|
Zmluva |
|
strecha - šatne
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
271
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
71,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
33,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Oremová Marcela |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
Úhrada FA za nákup GL svietidlo OMEGA PROFI SMD
|
556,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Úhrada FA za licenciu inf.systém URBIS
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
Úhrada FA za magnetická mapa a kolekcia polit. mgnetiek
|
759,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
CBS spol.s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
Úhrada FA za licenciu ALFfamily 12-DTB
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IŠ Plus, a.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
173,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Prorok sport s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
Úhrada FA za metrážny koberec Sahara
|
398,69 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Úhrada FA za mat.na údržbu+ohrievač vody 80l
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Úhrada FA za T-Com
|
3,02 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
T-com, a.s |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
Úhrada FA za opravu konvektomatu a el.smaž. panvice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LAWEX spol.s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Úhrada FA za prvky na detské ihrisko
|
6 536,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
Úhrada FA za licenciu KUBO EDU MAX
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Kubo Media s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
Úhrada FA za monitor 24"
|
547,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Úhrada FA za prvky na detské ihrisko
|
3 963,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Úhrada FA za ochranný krém a gél
|
552,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
VOLCANO MEDI |
|
|
|
06.12.2024 |
08.01.2025 |