|
|
|
18
|
Úhrada FA za odvoz kuch.odpadu
|
37,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Úhrada FA za knodenzátor
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Vgelektro s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Úhrada FA materíál na údržbu
|
133,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Dendiš |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Úhrada FA za preprevu na plavecký výcvik MŠ
|
340,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
SAD Krupina |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Úhrada FA za dodaie a motáž žaluzií
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Selský Marcel |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
25,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
233,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
787,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
34,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
hchkr edu,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Úhrada FA za vodoinšt.práce-kotolňa
|
354,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Vladimír Naniaš |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Úhrada FA za prevod údajov účtov.programu
|
307,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Úhrada FA za upomienku
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom. SZP
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
TSV PAPIER-Tibor Varga |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Úhrada FA za toner
|
71,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |