|
Zmluva |
|
strecha - šatne
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Úhrada FA za elektrickú energiu ŠJ
|
60,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
31,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
83,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
25,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
787,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
34,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
hchkr edu,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Úhrada FA za vodoinšt.práce-kotolňa
|
354,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Vladimír Naniaš |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Úhrada FA za prevod údajov účtov.programu
|
307,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Úhrada FA za upomienku
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Oremová Marcela |
|
|
|
06.02.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
233,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom. SZP
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
TSV PAPIER-Tibor Varga |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Úhrada FA za toner
|
71,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
31,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Úhrada FA za T-Com-mobil
|
3,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |