|
|
Faktúra |
194
|
Úhrada FA za vlhčené utierky na LCD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Moško Peter Ing. |
|
|
|
03.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
368,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Oremová Marcela |
|
|
|
03.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Úhrada FA za T-Com
|
138,23 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
T-com, a.s |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.-učebnice
|
215,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
17,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Úhrada FA za notebook Dell Vostro 3520
|
677,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Alza s.k. |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Úhrada FA za lic.na využ.softvéru ASC-Edupage PRO
|
329,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ASC Applied Softvare Consultans |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
Úhrada FA za spotrebné normy ŠJ
|
101,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ArtEdu spol.s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
362,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Ján Krnáčik |
|
|
|
11.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Úhrada FA za skriku do kuchye KETER
|
122,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Alza s.k. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
40,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Úhrada FA za mat.na opravu schodov-zadný vchod do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Polyak Anton |
|
|
|
03.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Úhrada FA za mat.na opravu schodov-zadný vchod do ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Polyak Anton |
|
|
|
10.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.-predškoláci
|
278,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.-predškoláci
|
160,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Zábavné učení sk. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Úhrada FA za školské potreby HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Meggy -T s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
86,33 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
19.11.2024 |