|
|
Faktúra |
48
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
249,15 |
s DPH |
|
|
45719,0 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Úhrada FA za školské potreby TSV a ŠKD
|
164,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Úhrada FA za čistič Bona na športové podlahy
|
135,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Ivpa s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Úhrada FA za učebné a kompenzačné pomcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Hračky Václav Kubu s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Oremová Marcela |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Úhrada FA zasystémovú podporu
|
192,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Úhrada FA za bezpečnostnú SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Úhrada FA za knodenzátor
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Vgelektro s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
|
18
|
Úhrada FA za odvoz kuch.odpadu
|
37,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Úhrada FA materíál na údržbu
|
230,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Carmat |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
53,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
494,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Úhrada FA materíál na údržbu
|
133,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Dendiš |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Úhrada FA ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
Stievko Milan |
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
794,57 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
83,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Úhrada FA za T-Com
|
3,53 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
08.04.2025 |
19.05.2025 |