|
|
Faktúra |
160
|
Úhrada FA za komb.sporák SF9FPS
|
5 350,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
LAWEX spol.s.r.o. |
|
|
|
25.08.2026 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Úhrada FA za kniha Dotyky tradícií
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Folklíorna skupina Geľovianka |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
Úhrada FA za výkon zodpov.osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
Úhrada FA za fotenie žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Miroslav Mokrý |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Úhrada FA za škol.a kanc.potreby
|
82,09 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Junior Slavomír Binčík |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Úhrada FA za poistenie škol.auta
|
164,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
20.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Úhrada FA za kontrolu a čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
BROKO Brodniansky Jozef |
|
|
|
18.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
Úhrada FA za kontrolu a čistenie komína
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
BROKO Brodniansky Jozef |
|
|
|
18.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
Úhrada FA za servis notebooku Lenovo
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
R-SERVICE group, spol.s.r.o |
|
|
|
18.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
279,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Úhrada FA za elektrickú energiu
|
594,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Úhrada FA za T-Com
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.-HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
TSV PAPIER-Tibor Varga |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
42,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
62,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Stievko Milan |
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
171,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Úhrada FA za elektron.nástenku 11,12/2025
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |