|
|
Faktúra |
57
|
Úhrada FA ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
Stievko Milan |
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Úhrada FA za dodaie a motáž žaluzií
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Selský Marcel |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
50,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Stievko Milan |
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
83,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
787,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Oremová Marcela |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Úhrada FA za elektrickú energiu ŠJ
|
50,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Úhrada FA za T-Com-mobil
|
3,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
249,15 |
s DPH |
|
|
45719,0 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
233,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Úhrada FA za odbornú publikáciu
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Raabe nakl.dr.Raabe s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Úhrada FA za toner
|
71,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom. SZP
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
TSV PAPIER-Tibor Varga |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
31,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
73,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
26.03.2025 |