|
Faktúra |
23
|
SPP - plyn pre MŠ
|
976,00 |
s DPH |
7232405761
|
|
01.02.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
970,00 |
s DPH |
02/12
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Asfaltovanie plochy
|
9 628,00 |
s DPH |
102012
|
|
21.05.2012 |
PENTI TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
94,00 |
s DPH |
02/12
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
SPP - plyn MŠ
|
920,00 |
s DPH |
7247428733
|
|
01.03.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
915,70 |
s DPH |
03/2012
|
|
30.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
telekom
|
87,41 |
s DPH |
0736052566
|
|
29.02.2012 |
TELECOM |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
87,12 |
s DPH |
03/2012
|
|
30.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
oprava plynového kotla
|
80,00 |
s DPH |
2012008
|
|
21.03.2012 |
Franka Jozef |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telefón
|
76,52 |
s DPH |
8735055803
|
|
31.01.2012 |
TELECOM |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefón
|
74,22 |
s DPH |
2734044615
|
|
03.01.2012 |
TELECOM |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
plastová píšťalka
|
7,49 |
s DPH |
220404
|
|
20.03.2012 |
Košík siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Toner do tlačiarni
|
69,60 |
s DPH |
20120021
|
|
24.01.2012 |
HUGI Miroslav Giertl |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
Úhrada FA za stôl pevný do ŠJ
|
6 570,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
eVector s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Úhrada FA za prvky na detské ihrisko
|
6 536,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Mobilná sieť
|
6,56 |
s DPH |
7201899420
|
|
21.02.2012 |
TELECOM |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Čistiace prostriedky
|
57,78 |
s DPH |
2012012
|
|
03.04.2012 |
FAMILY MARKET - Valentín |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Réžiu za zamestnancov v mesiaci január
|
568,86 |
s DPH |
0412
|
|
31.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
Úhrada FA za komb.sporák SF9FPS
|
5 350,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
LAWEX spol.s.r.o. |
|
|
|
25.08.2026 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Kancelárske potreby
|
514,60 |
s DPH |
12100121
|
|
08.03.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |