|
Faktúra |
23
|
SPP - plyn pre MŠ
|
976,00 |
s DPH |
7232405761
|
|
01.02.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
970,00 |
s DPH |
02/12
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Asfaltovanie plochy
|
9 628,00 |
s DPH |
102012
|
|
21.05.2012 |
PENTI TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
94,00 |
s DPH |
02/12
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
SPP - plyn MŠ
|
920,00 |
s DPH |
7247428733
|
|
01.03.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Vyúčtovanie dotácie za stravu
|
915,70 |
s DPH |
03/2012
|
|
30.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
Úhrada FA za stôl pevný do ŠJ
|
6 570,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
eVector s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Úhrada FA za prvky na detské ihrisko
|
6 536,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
Úhrada FA za komb.sporák SF9FPS
|
5 350,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
LAWEX spol.s.r.o. |
|
|
|
25.08.2026 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Úhrada FA za prvky na detské ihrisko
|
3 963,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
L-DEN Slovakia, spol.s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Úhrada FA za opravu vchodových schodov
|
2 428,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Stanislav Uram |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Zemný plyn
|
2 068,00 |
s DPH |
7272570455
|
|
01.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
SPP - plyn ZŠ
|
2 068,00 |
s DPH |
7247487968
|
|
01.05.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zemný plyn
|
2 068,00 |
s DPH |
7312448773
|
|
01.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
Zemný plyn
|
2 068,00 |
s DPH |
7217573510
|
|
01.07.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Plyn
|
2 068,00 |
s DPH |
7212588871
|
|
01.08.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
Úhrada FA za práce+ mat.na opravu schodov-zadný vchod do ŠJ
|
2 062,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Polyak Anton |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Úhrada FA za nákup vybavenia ŠJ-regále
|
1 753,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Úhrada FA za interaktívny panel
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Z+M service a.s. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Úhrada FA za doch.systém zamestnancov
|
1 508,84 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
|
|
|
28.07.2025 |
18.09.2025 |