|
Faktúra |
130
|
Zelenina
|
8,50 |
s DPH |
120132
|
|
21.06.2012 |
Miroslav Bukovčan |
Školská jedáleň pri ZŠ Hontianske Nemce |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
mäsové výrobky
|
23,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Mäsovýroba Prenčov s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Hontianske Nemce |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
Vyúčtovanie dotácie na stravu
|
47,52 |
s DPH |
25-2012
|
|
30.09.2012 |
KŠÚ |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
50,00 |
s DPH |
012-2012
|
|
10.09.2012 |
DDD Agro |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
23,69 |
s DPH |
121808
|
|
29.06.2012 |
Mäsovýroba Prenčov s.r.o |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Vyúčtovanie dotácie na stravu
|
969,00 |
s DPH |
26-2012
|
|
30.09.2012 |
KŠÚ |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Telekomunikačné služby
|
67,90 |
s DPH |
4741024901
|
|
31.07.2012 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Priemyselný tovar
|
1 494,74 |
s DPH |
2012368
|
|
03.08.2012 |
STAV STAR |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Priemyselný tovar
|
119,64 |
s DPH |
2012019
|
|
13.06.2012 |
Family Market |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
Logo školy
|
280,20 |
s DPH |
1510812
|
|
15.08.2012 |
A grafik |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravovanie
|
567,72 |
s DPH |
21-12
|
|
15.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
Stravovanie
|
49,80 |
s DPH |
20-12
|
|
15.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Stravovanie
|
34,86 |
s DPH |
19-12
|
|
15.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Telekomunikačné služby
|
31,64 |
s DPH |
0080719123
|
|
08.08.2012 |
ORANGE Slovensko |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
Stravovanie
|
2,24 |
s DPH |
22-12
|
|
30.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Stravovanie
|
36,48 |
s DPH |
24-12
|
|
30.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
Priemyselný tovar
|
29,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Metro Cash a Carry SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Stravovanie
|
3,20 |
s DPH |
23-12
|
|
30.07.2012 |
Školská jedáleň Hont. Nemce |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Školské potreby
|
94,00 |
s DPH |
20120135
|
|
25.07.2012 |
Brodniansky Jozef |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
Uterák, metlička...
|
23,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Mobelix SK |
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 |
|
|
|
14.09.2012 |