|
|
Faktúra |
196
|
Úhrada FA za výkon zodpov.osoby
|
46,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
Úhrada FA za bezvrec.vysávač Roventa
|
207,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
Úhrada FA za vybavenie do kuchyne
|
59,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Úhrada FA za toner
|
82,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
EasyBag s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Úhrada FA za toner
|
229,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
FaxCopy a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
Úhrada FA za odbor.prehl.telových.náradia
|
178,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
REVTECH, s.r.o Mesiarik Roman |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
21,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Úhrada FA za vybavenie do kuchyne
|
205,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Ján Buček Ing. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
Úhrada FA za basketbalové lopty
|
102,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Úhrada FA za učebnice
|
185,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Úhrada FA za škol.a kanc.potreby
|
75,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
TOP OFFICE s.r.o |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
Úhrada FA fukár/vysávač lístia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SG tec s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
22.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
171,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Úhrada FA za elektrickú energiu
|
463,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Oremová Marcela |
|
|
|
02.09.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
02.09.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
Úhrada FA za notebooky pre pedagógov
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
14.10.2025 |