|
|
Faktúra |
136
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Úhrada FA za systémová podpora
|
192,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Úhrada FA za bezpečnostnú SIM
|
13,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Úhrada FA za BOZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Oremová Marcela |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
Úhrada FA za T-Com-mobil
|
5,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ
|
171,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
22.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
50,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
Úhrada FA za umývačku riadu
|
713,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Úhrada FA za elektrickú energiu
|
463,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Úhrada FA za elektrickú energiu
|
104,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MAGNA ergia a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
440,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dendiš Jozef |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Úhrada FA za WIN Ibeu
|
121,77 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ives,organiz.pre inf. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
893,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
Úhrada FA za kuchynské potreby
|
223,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Mária Dendišová-NEED |
|
|
|
14.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Debnar Pavel |
|
|
|
26.06.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
Úhrada FA za mat.na údržbu
|
41,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MIKRAL s.r.o |
|
|
|
26.06.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Debnar Pavel |
|
|
|
25.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
31,93 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
18.09.2025 |