|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení realizácie praxe žiaka
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SKILLFILL s.r.o |
Základná škola s materskou školou Hontianske Nemcev 77 |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 5407/2026
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č. 29/2026
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
akumulátor, úradné overenie váhy
|
117,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
VAMONT s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Úhrada Fa za el.energiu ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
364,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
aSc Agenda ZŠ 2027
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Softvare Consultans |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
ročná servisná starostlivosť
|
501,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
hudobné predstavenie pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Babušík Norbert |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Úhrada FA za T-com
|
136,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
T-com, a.s |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Zber a odvoz kuchynského odpdu
|
12,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Zabezp.úloh činnosti mandatára v obl.protipož.tech
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
FA za elektrinu
|
176,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Úhrada Fa za el.energiu ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
472,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Zabezp.a vykon.bezp.-tech.služby 05/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Oremová Marcela |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Materiál na údržbu
|
80,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
CARMAT-Jozef Frabcisci |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
všeobecný material
|
46,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Kancelaria 24h s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
krycia plachta
|
45,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2026 |