|
|
Faktúra |
264
|
Úhrada FA za licenciu KUBO EDU MAX
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Kubo Media s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
263
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/12 - 11/13
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
173,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Prorok sport s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
Divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
262
|
Úhrada FA za monitor 24"
|
547,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
Vyúčtovanie dotácie na stravu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Úhrada FA za fotografické služby
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Lenka foto, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
Vyúčtovanie dotácie na stravu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Úhrada FA za poskyt.práva použ.akt.verzie VEMA
|
424,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Seyfor slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Odborná príprava kuričov V.triedy
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
Úhrada FA za lic.na využ.softváru TENDERnet
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
eSYST s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
spp
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
Úhrada FA za odb.prehl.a rev.plynového zariadenia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Zuberec Milan |
|
|
|
14.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Úhrada FA za detské obliečky a plachty
|
570,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
spp
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
Úhrada FA za škol.a kanc.potreby
|
103,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Junior Slavomír Binčík |
|
|
|
06.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Réžia za zamestnancov v mesiaci október 2012 pre ZŠ a MŠ
|
739,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
Úhrada FA za sprav.a servis siete IKT
|
382,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bajnok Pavol |
|
|
|
10.12.2024 |
08.01.2025 |