|
|
Faktúra |
231
|
Úhrada FA za T-Com
|
10,43 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
35,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Stievko Milan |
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
Úhrada FA za škol.a kanc.potreby
|
41,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
41,72 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Junior Slavomír Binčík |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
180,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
RIDAR SPED s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
Úhrada FA za opravu notebooku
|
227,55 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
WiBaComp, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.
|
135,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Sportisimo SK s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Úhrada FA za učebnice
|
189,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Úhrada FA za čist.a hyg.potreby
|
194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Moško Peter Ing. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Úhrada FA za lic.na využ.softvéru ASC-ZŠ do 300 detí
|
329,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ASC Applied Softvare Consultans |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Úhrada FA odvoz kuch.odpadu
|
62,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Stievko Milan |
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
Úhrada FA za servis nápoj.automatu
|
169,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Úhrada FA za výkon zodpov.osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
Úhrada FA za dvere LINOS+kľučky
|
1 401,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
FRANCHLE s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Úhrada FA za komponenty k počítačom
|
512,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Úhrada FA za učeb.a komp. pom.-HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
TSV PAPIER-Tibor Varga |
|
|
|
05.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
Úhrada FA za prenájom rohoží
|
43,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Úhrada FA za T-Com
|
135,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
T-com, a.s |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Úhrada FA za činnosť mandatára PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Zaťkov Rastislav -MR BEZA |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
Úhrada FA za systémová podpora
|
192,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
27.11.2025 |