• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 48 Úhrada FA za mat.na údržbu 249,15 s DPH 45719,0 VG ELEKTRO s.r.o. 12.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 6 Úhrada FA za školské potreby TSV a ŠKD 164,60 s DPH 15.04.2025 Decathlon SK s.r.o. 17.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 5 Úhrada FA za čistič Bona na športové podlahy 135,14 s DPH 14.04.2025 Ivpa s.r.o. 14.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 21 Úhrada FA za činnosť mandatára PO 50,00 s DPH 01.04.2025 Zaťkov Rastislav -MR BEZA 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 19 Úhrada FA za učebné a kompenzačné pomcky 125,00 s DPH 01.04.2025 Hračky Václav Kubu s.r.o. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 20 Úhrada FA za BOZ 50,00 s DPH 01.04.2025 Oremová Marcela 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 7 Úhrada FA zasystémovú podporu 192,24 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r.o. 13.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 13 Úhrada FA za bezpečnostnú SIM 11,03 s DPH 01.04.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 9 Úhrada FA za T-Com 135,66 s DPH 01.04.2025 T-com, a.s 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 16 Úhrada FA za knodenzátor 41,00 s DPH 01.04.2025 Vgelektro s.r.o. 08.04.2025 19.05.2025
      18 Úhrada FA za odvoz kuch.odpadu 37,55 s DPH 01.04.2025 ESPIK Group s.r.o 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 11 Úhrada FA materíál na údržbu 230,11 s DPH 31.03.2025 Carmat 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 4 Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ 53,02 s DPH 31.03.2025 MAGNA ergia a.s. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 3 Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ 494,22 s DPH 31.03.2025 MAGNA ergia a.s. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 17 Úhrada FA materíál na údržbu 133,05 s DPH 26.03.2025 Jozef Dendiš 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 8 Úhrada FA za prenájom rohoží 43,89 s DPH 26.03.2025 Lindstrom 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 57 Úhrada FA ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ 25,00 s DPH 26.03.2025 Prvá asociácia školského stravovania Stievko Milan 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 2 Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ 794,57 s DPH 24.03.2025 MAGNA ergia a.s. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 1 Úhrada FA za elektrickú energiu MŠ 83,95 s DPH 24.03.2025 MAGNA ergia a.s. 08.04.2025 19.05.2025
      Faktúra 10 Úhrada FA za T-Com 3,53 s DPH 22.03.2025 T-com, a.s 08.04.2025 19.05.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3632