• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 23 SPP - plyn pre MŠ 976,00 s DPH 7232405761 01.02.2012 SPP ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 13.02.2012
      Faktúra 37 Vyúčtovanie dotácie za stravu 970,00 s DPH 02/12 29.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 05.03.2012
      Faktúra 106 Asfaltovanie plochy 9 628,00 s DPH 102012 21.05.2012 PENTI TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 11.06.2012
      Faktúra 38 Vyúčtovanie dotácie za stravu 94,00 s DPH 02/12 29.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 05.03.2012
      Faktúra 35 SPP - plyn MŠ 920,00 s DPH 7247428733 01.03.2012 SPP ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 05.03.2012
      Faktúra 59 Vyúčtovanie dotácie za stravu 915,70 s DPH 03/2012 30.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 47 telekom 87,41 s DPH 0736052566 29.02.2012 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 58 Vyúčtovanie dotácie za stravu 87,12 s DPH 03/2012 30.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 62 oprava plynového kotla 80,00 s DPH 2012008 21.03.2012 Franka Jozef ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 21 Telefón 76,52 s DPH 8735055803 31.01.2012 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 13.02.2012
      Faktúra 3 Telefón 74,22 s DPH 2734044615 03.01.2012 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 53 plastová píšťalka 7,49 s DPH 220404 20.03.2012 Košík siete s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 18 Toner do tlačiarni 69,60 s DPH 20120021 24.01.2012 HUGI Miroslav Giertl ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 08.02.2012
      Faktúra 279 Úhrada FA za stôl pevný do ŠJ 6 570,00 s DPH 13.12.2024 eVector s.r.o 30.12.2024 08.01.2025
      Faktúra 278 Úhrada FA za prvky na detské ihrisko 6 536,40 s DPH 02.12.2024 L-DEN Slovakia, spol.s r.o. 30.12.2024 08.01.2025
      Faktúra 40 Mobilná sieť 6,56 s DPH 7201899420 21.02.2012 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 05.03.2012
      Faktúra 57 Čistiace prostriedky 57,78 s DPH 2012012 03.04.2012 FAMILY MARKET - Valentín ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 26 Réžiu za zamestnancov v mesiaci január 568,86 s DPH 0412 31.01.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Nemce ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 15.02.2012
      Faktúra 280 Úhrada FA za prvky na detské ihrisko 3 963,60 s DPH 03.12.2024 L-DEN Slovakia, spol.s r.o. 30.12.2024 08.01.2025
      Faktúra 175 Úhrada FA za opravu vchodových schodov 2 428,00 s DPH 11.09.2024 Stanislav Uram 15.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3610