• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva SEE s DPH 22.12.2011
      Faktúra 2 Telefón 21,56 s DPH 7112895314 22.12.2011 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 16 Učebnice 37,42 s DPH 2122200273 18.01.2012 Ševt a.s. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 4 Stravovanie zamestnancov 29,61 s DPH 01-12 15.01.2012 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 5 Stravovanie zamestnancov 42,30 s DPH 02-12 15.01.2012 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 6 Stravovanie zamestnancov 482,22 s DPH 03-12 15.01.2012 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 7 Faktúra za plyn - Materská škola 1 007,00 s DPH 7104371987 03.01.2012 SPP ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 8 Faktúra za plyn - Základná škola 2 068,00 s DPH 7104372022 03.01.2012 SPP ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 9 Virtuálna knižnica - mesačné predplatné 16,56 s DPH 201125145 03.01.2012 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 10 Virtuálna knižnica - ročné predplatné 198,72 s DPH 520120356 11.01.2012 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 11 Čistiace prostriedky 49,98 s DPH 2012001 02.01.2012 FAMILY MARKET - Valentín ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 13 Mobilný telefón 24,19 s DPH 0080719123 09.01.2012 ORANGE Slovensko ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 12 Novoročné stretnutie 160,00 s DPH 12012 09.01.2012 Strehárová Libuša ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 14 Kúpa telefónu 18,42 s DPH 20110001 17.01.2012 eTECH CITY - Ivan Sulovec ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 15 Kancelárske a čistiace prostriedky 198,97 s DPH 20137946 17.01.2012 OTTO - OFFICE ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 61 dodanie a montáž žalúzií, sieťok... 326,10 s DPH 201241 02.04.2012 OKNOTHERM s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 3 Telefón 74,22 s DPH 2734044615 03.01.2012 TELECOM ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 02.02.2012
      Faktúra 50 Xerox A4 50,64 s DPH 21202297 06.03.2012 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 12.04.2012
      Faktúra 30 Úhrada FA za školenie účt.programu URBIS 56,00 s DPH 31.01.2025 MADE spol. s r.o. 24.02.2025 26.03.2025
      Faktúra 32 Úhrada FA za vodoinšt.práce-kotolňa 354,90 s DPH 19.02.2025 Vladimír Naniaš 24.02.2025 26.03.2025
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3610